Marktgemeinde Deutsch Kaltenbrunn
In der Gemeinderatssitzung am 15.12.2022 wurde der Haushaltsvoranschlag 2023 einstimmig beschlossen.
Die Erstellung des Haushaltsvoranschlages 2023 stellte die burgenländischen Gemeinden vor enorme Herausforderungen. Aufgrund der sich ständig ändernden geopolitischen Lage in Europa und dem Rest der Welt, ist es schwer, genaue Prognosen betreffend der im kommenden Finanzjahr zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben zu treffen. Vor allem die massiven Teuerungen im Bereich Energie (geschätzte Verdreifachung der Ausgaben) belasten die Budgets der Gemeinden schwer, wirken sich diese doch auch unmittelbar auf annähernd alle anderen Teilbereiche (Personalaufwand, Betriebs- & Materialaufwand, Treibstoffe, Instandhaltungen, Baukosten, Zinsen) aus.
Auf der Einnahmenseite kommt es erfreulicherweise dank er aktuell noch immer florierenden Wirtschaft und der damit verbundenen hohen Steuereinnahmen zu einer prognostizierten Erhöhung der Ertragsanteile in der Höhe von rund 13,55 % auf € 1.660.700,00. Aufgrund der hohen Abschlüsse bei den diversen Kollektivvertragsverhandlungen sind zudem Mehreinnahmen bei der Kommunalsteuer in der Höhe von rund 7,5 % zu erwarten. Des Weiteren hat der Bund mit der Einführung eines weiteren kommunalen Investitionsprogrammes Fördermöglichkeiten in der Höhe von bis zu 50 % für diverse investive Vorhaben in den Gemeinden geschaffen. Die Marktgemeinde Deutsch Kaltenbrunn möchte diese Fördergelder beispielweise für die Errichtung einer Hackschnitzel-Heizung beim Kindergarten- & Volksschulgebäude oder die Errichtung einer Photovoltaikanlage bei der ehemaligen Volksschule in Rohrbrunn verwenden, wodurch die Energiekosten langfristig reduziert werden können. Weiters sollen die Fördergelder auch zur Erneuerung der kritischen Infrastruktur (z.B. Sanierung der Abwasserpumpstationen) verwendet werden. Gestützt wird der Haushaltsvoranschlag 2023 zudem durch den Verkauf von Bau- & Gewerbegrundstücken in der Höhe von € 475.000,00.
Dieser positiven Entwicklung stehen jedoch auch deutliche Kostensteigerungen bei den Abzügen des Landes gegenüber. Die Landesumlage steigt gegenüber dem Vorjahr um 12,45 %, die Sozialhilfe um 7,54 % und die Behindertenhilfe um 2,47 %. Insgesamt sind die Gelder, die sich das Land einbehält, von einem Jahr auf das andere um 6,26 % gestiegen.
Trotz dieser Umstände und den geplanten Investitionen im Rekordausmaß von € 1.222.400,00 konnte das Budget für das Jahr 2023 so erstellt werden, dass ohne Gebührenerhöhungen alle maßgeblichen Indikatoren folgende, äußerst positive Zahlen aufweisen:
Nettoergebnis des Ergebnishaushaltes (Saldo 0) € 236.300,00
Geldfluss aus der operativen Gebarung (Saldo 1) € 7.700,00
Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 5) € 126.500,00
Die wesentlichste Aussage die aus dem Ergebnisvoranschlag getroffen werden kann ist, dass die Summe der Erträge höher ist als die Summe der Aufwendungen und sich somit ein Nettoergebnis von EUR 236.300,00 ergibt. Das Nettoergebnis des Ergebnishaushaltes (Saldo 0) besagt, dass die kommunalen Leistungen und die Infrastruktur (= Abschreibungen) aus eigenen Mitteln gedeckt werden können.
Im Finanzierungsvoranschlag ist zu erkennen, dass ebenso die Summe der Einzahlungen höher ist als die Summe der Auszahlungen und sich somit ein Geldfluss aus der operativen Gebarung (Saldo 1) von EUR 7.700,00 ergibt. Weiters ergibt sich aus dem Finanzierungshaushalt der wichtige Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 5) in der Höhe von € 126.500,00. Dieser besagt, dass sich die liquiden Mittel der Marktgemeinde Deutsch Kaltenbrunn im Jahr 2023 erhöhen werden.
Zur Finanzierung des Großprojekts „Hangwasserschutz Deutsch Kaltenbrunn“ soll im Jahr 2023 ein Darlehen in der Höhe von EUR 850.000, -- und im Jahr 2024 ein weiteres Darlehen in der Höhe von € 350.000, -- aufgenommen werden.
Alle weiteren Investitionen können aus Eigenmitteln der Gemeinde finanziert werden, was auf eine zweckmäßige, sparsame, wirtschaftliche und langfristige Finanzgebarung in den vergangenen Jahren & Jahrzehnten zurückzuführen ist. Bemerkenswert ist dabei, dass die Marktgemeinde Deutsch Kaltenbrunn zu einer der wenigen Gemeinden im gesamten Burgenland zählt, welche die Gebühren & Abgaben im kommenden Jahr, trotz der massiven Teuerung, nicht erhöhen wird. Es sollen dadurch die Bewohnerinnen & Bewohner unserer Marktgemeinde entlastet werden.
Der Haushaltsvoranschlag 2023 beinhaltet die Umsetzung folgender Projekte in unserer Marktgemeinde (Auszug):
-) Hochwasserschutzprojekt Deutsch Kaltenbrunn Teil 1
-) Hackschnitzelheizung Volksschule & Kindergarten Deutsch Kaltenbrunn
-) Sanierung Volksschule & Kindergarten Deutsch Kaltenbrunn
-) Gründung Energiegenossenschaft
-) Sanierung Friedhof Rohrbrunn
-) Photovoltaikanlage ehem. Volksschule Rohrbrunn
-) Sanierung diverser Straßen & Wege
-) Leasing Gemeindetraktor
-) Sanierung & Digitalisierung diverser Abwasser-Entsorgungseinrichtungen
Voranschlag 2023 DK (623 KB) - .PDF
21.12.2022
